目   录

第一部分 景德镇市民航局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市民航局2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

        1、预算收入情况说明

        2、预算支出情况说明

        3、经费拨款情况说明

        4、政府性基金收支情况说明

        5、机关运行经费情况说明

        6、政府采购安排情况说明

        7、国有资产占用情况说明

        8、预算绩效情况说明

    二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分民航局2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《部门整体绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民航局概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范性文件和政策，并组织实施和协调检查。

（二）协调做好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。

（三）根据我市社会和经济发展需要，负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权等工作，核算航班补贴以及航班补贴资金的使用。

（四）会同我市有关部门制止和查处破坏我市机场净空保护和民用航空无线电的行为和活动。

（五）在市政府的领导下，具体承担市政府对景德镇机场内各驻场单位的协调管理和指导职能。

（六）负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

（七）负责协调景德镇机场建设和营运中所涉及地方的相关工作。

（八）积极争取和协调国家对民航安全改造资金和支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金。

（九）负责承接并处置景德镇机场移交前的债务及其它遗留问题(未移交人员的改制工作)。

（十）承办市委、市政府和上级民航行政部门交办的其它事项。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为8人，其中参照公务员管理事业编制5人，全额补助事业编制3人。实有人数11人，其中在职11人，包括参照公务员管理8人、全额补助3人。

第二部分 民航局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年收入预算总额6984.15万元，按照收入来源划分：

1.当年公共财政拨款收入6810.39万元，占收入预算总额的97.51%。

2.上年结转173.76万元，占收入预算总额的2.49%。

（二）预算支出情况

2021年市民航局支出预算总额为6984.15万元，与上年预算相比增加5679.32万元，主要变动原因：增加机场航班补贴项目资金。

其中：按支出项目类别划分：基本支出222.39万元，占支出预算总额的3.18%，包括工资福利支出184.68万元、商品和服务支出37.71万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出6761.76万元，占支出总额的96.82%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他对企业补助6761.76万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出13.03万元，占支出预算总额的0.19%；卫生健康支出7.57万元，占支出预算总额的0.11%；交通运输支出6947.14万元，占支出预算总额的99.47%；住房保障支出16.41万元，占支出预算总额的0.23%；

按支出经济分类划分：工资福利支出184.68万元，占支出预算总额的2.64%；商品和服务支出37.71万元，占支出预算总额的0.53%；其他对企业补助6761.76万元，占支出预算总额的96.83%。

（三）财政拨款支出情况

2021年民航局财政拨款支出预算6810.39万元，占支出预算总额的97.51%，与上年预算相比增加6691.36万元，主要变动原因：增加机场航班补贴项目资金。

具体支出情况是：社会保障和就业支出13.03万元，占公共财政拨款支出预算的0.19%；卫生健康支出7.57万元，占公共财政拨款支出预算的0.11%；交通运输支出6,773.38万元，占公共财政拨款支出预算的99.46%；住房保障支出16.41万元，占公共财政拨款支出预算的0.24%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年民航局机关运行经费预算37.71万元，与上年预算数相比增加了47.28 %，主要原因是搬入新办公场地后增加物业管理费等。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购预算情况

无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金    6588万元，其中：二级项目1个（部门预算中6588万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金6588万元），涉及资金6588万元。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市民航局“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因：无因公出国预算安排。

公务接待费0.3万元，比上年增0万元，主要原因：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因：单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：单位无公车预算购置安排。

第三部分 景德镇市民航局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）行政运行：反映本单位的基本支出。

（六）其他民用航空运输支出：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。