第一部分：景德镇市民航局部门概况

一、部门职责

景德镇市民航局（以下简称“市民航局”）为市政府下属职能部门，为参照公务员管理的事业单位，财务上实行独立核算。“市民航局”于2000年7月正式挂牌成立，其主要职责是（1）负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权工作；（2）负责我市机场净空和民用航空电磁环境保护、协调工作；（3）协调服务景德镇机场营运、建设等工作。

二、机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：景德镇市民航局和景德镇市民航服务中心

人员情况:景德镇市民航局在职干部职工7人，外聘人员3人；景德镇市民航服务中心在职干部职工2人。

第二部分：景德镇市民航局部门2016年度部门决算表

见附件。

第三部分：景德镇市民航局部门2016年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6089.2万元，其中上年结转和结余3380.3万元，较上年增长6.87%；本年收入合计2708.9万元，较上年下降21.1%，主要原因是：先将上年结余资金用完后再拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2703.9万元，占本年收入的99.82%，其他收入5万元，占本年收入的0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6089.2万元，其中本年支出合计3177.7万元，较上年下降1.19%；年末结转和结余2911.5万元，较上年减少13.87%；

本年支出的具体构成为：基本支出76.2万元，占本年支出2.4%；项目支出3101.5万元，占97.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为71.55万元，决算数为3177.7万元，因年初未批复项目支出的预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数71.55万元，决算数为3177.7万元，因年初未批复项目支出的预算。

按经济分类科目分：工资福利支出82.26万元，较上年增长7.6%，主要原因是：工资津贴调整；商品和服务支出51.38万元，较上年增长18%，主要原因是：公车改革增加了公务交通补贴。对个人和家庭的补助36万元，对企事业单位的补贴3004.22万元；其他资本性支出3.84万元。

四、关于“三公”经费支出说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.9万元，完成预算的76%，决算数较上年下降64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.5万元，完成预算的63%，决算数较上年增长150%。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.4万元，完成预算的80%，决算数较上年增长0%；

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出11.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加5.68万元，增长93 %。主要原因是：公车改革后增加了公务交通补贴。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金3098万元，自评覆盖率达到97%。

组织对“航班运作”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出3098万元（其中支付航班补贴2980.25万元，航班运作相关费用117.75万元）。从监控情况来看，2016年财政拨付航班运作专项资金2625万元，航班运作项目支出3098万元（其中：支付航班补贴2980.25万元，航班运作相关费用117.75万元），另外支付东航的杭州=景德镇=昆明航线保证金120万元。2016年安全起降航班4252架次，完成旅客吞吐量54.34万人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中试点公开航班运作项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，航班运作项目自评得分为91分。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

                               2017年10月20日