目 录

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

景德镇市民航建设服务中心

      部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范

性文件和政策，并组织实施和协调检查。

（二）按照《行政许可法》的要求，依据《民航法》、《江西省民用机场净空和民用航空电磁环境保护办法》等法律法规的规定，负责我市机场净空、民用航空电磁环境保护区域内修建建筑物(构筑物)、架设高压输电线路及通信线缆、设置产生电磁项目辐射的设备(设施)等项目的审核和协调报批工作，协调好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。

（三）根据我市社会和经济发展需要，负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权等工作，核算航班补贴以及航班补贴资金的使用。

（四）会同我市有关部门制止和查处破坏我市机场净空保护和民用航空无线电的行为和活动。

（五）在市政府的领导下，具体承担市政府对景德镇机场内各驻场单位的协调管理和指导职能。

（六）负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

（七）负责协调景德镇机场建设和营运中所涉及地方的相关工作。

（八）积极争取和协调国家对民航安全改造资金和支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金。

（九）承办市委、市政府和上级民航行政部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。包括：景德镇市民航建设服务中心本级。2021年景德镇市民航建设服务中心本级内设1个处室，包含综合办公室。

本部门2021年年末实有人数15人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计11260.44万元，其中年初结转和结余1507.88万元，较2020年减少494.7万元，下降24.7%；本年收入合计11260.44万元，较2020年增加994.93万元，增长9.69%，主要原因是：航班补贴项目预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9752.1万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计11260.44万元，其中本年支出合计9932.15万元，较2020年增加1174.52万元，增长13.41%，主要原因是：航班补贴项目支出增加；年末结转和结余1328.29万元，较2020年减少179.59万元，下降11.91%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出219.43万元，占2.2%；项目支出9712.72万元，占97.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6,984.15万元，决算数为9,932.15万元，完成年初预算的142.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.03万元，决算数为13.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为7.57万元，决算数为 7.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（三）运输支出年初预算数为6,947.14万元，决算数为 9,895.39万元，完成年初预算的142.43%，主要原因是：航班补贴项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为16.41万元，决算数为 12.42万元，完成年初预算的75.68%，主要原因是：按预算支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出219.43万元，其中：

（一）工资福利支出161.6万元，较2020年增加0.1万元，增长0.06%，主要原因是：人员晋级晋档，基础工资增加。

（二）商品和服务支出55.69万元，较2020年减少21.55万元，下降27.9%，主要原因是：厉行节约，控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.45万元，较2020年减少1.44万元，下降49.82%，主要原因是：医疗补助费减少。

（四）资本性支出0.69万元，较2020年减少15.35万元，下降95.69%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.78万元，完成预算的23.63%，决算数较2020年减少0.22万元，下降22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出年初预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.78万元，完成预算的23.63%，决算数较2020年减少0.22万元，下降22%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待8批，累计接待67人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.38万元，较上年决算数减少36.9万元，降低39.55%，主要原因是：办公费和办公设备购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位无此情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9671万元，占项目支出总额的97.37%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。