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2018年市民航局部门预算公开

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2018年02月06日
景德镇市民航局2018年部门预算

目   录
第一部分  景德镇市民航局概况
一、部门主要职责 (一)宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范性文件和政策,并组织实施和协调检查。 (二)按照《行政许可法》的要求,依据《民航法》、《江西省民用机场净空和民用航空电磁环境保护办法》等法律法规的规定,负责我市机场净空、民用航空电磁环境保护区域内修建建筑物(构筑物)、架设高压输电线路及通信线缆、设置产生电磁项目辐射的设备(设施)等项目的审核和协调报批工作,协调好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。 (三)根据我市社会和经济发展需要,负责我市开辟新航线、加密航班,协调航班时刻、航权等工作,核算航班补贴以及航班补贴资金的使用。 (四)会同我市有关部门制止和查处破坏我市机场净空保护和民用航空无线电的行为和活动。 (五)在市政府的领导下,具体承担市政府对景德镇机场内各驻场单位的协调管理和指导职能。 (六)负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。 (七)负责协调景德镇机场建设和营运中所涉及地方的相关工 (八)积极争取和协调国家对民航安全改造资金和支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金。 (九)负责承接并处置景德镇机场移交前的债务及其它遗留问题(未移交人员的改制工作)。 (十)承办市委、市政府和上级民航行政部门交办的其它事项。 二、部门基本情况 本部门共有预算单位2个,即部门本级和1个二级单位。人员编制数为8人,其中参公事业编制5人、全额补助事业编制3人。实有人数12人,包括参公事业人员7人、全额补助事业人员3人(其中:1人请创业假,已按规定未安排其预算,并停发其工资),编制外长期聘用人员2人。    第二部分  景德镇市民航局2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 (一)预算收入情况 2018年景德镇市民航局收入预算总额为6875.82万元(其中:2018财政拨款收入5349.5万元,2017年结转(结余)1526.32万元),与2017年收入预算总额1097.21万元(其中:2017年财政拨款收入104万元,2016年结转(结余)993.21万元)相比增加了收入预算总额5778.61万元。增加的原因是:1、2018年年初市财政将项目收入预算5242万元列入了部门预算而2017年项目收入预算是年中增加的;2、基本支出预算增加了3.5万元;3、2017年10-12月份西安=景德镇=宁波航班、12月份成都=景德镇=厦门航班以及12月份青岛=景德镇=昆明航班的补贴还未结算,上年结转收入增加了533.11万元。按照收入来源划分: 1、当年公共财政拨款收入5349.5万元,(其中:基本支出预算107.5万元,项目支出预算5242万元)占收入预算总额的78%。 2、上年结转收入1526.32万元,(其中:项目指标结转1319.43万元、项目计划结转2.97万元以及省商务厅拨款等结转203.92万元,)占收入预算总额的22%。 (二)预算支出情况 2018年景德镇市民航局支出预算总额为6875.82万元,与上年的支出预算总额1097.21万元相比增加了5778.61万元。增加的原因是:1、2018年年初市财政将项目支出5775.11万元列入部门预算而2017年年初市财政未将项目支出列入部门预算,2、2018年基本支出预算增加3.5万元。
按支出项目类别划分: 1、基本支出107.5万元,占支出预算总额的2%; 其中:工资福利支出89.42万元
商品和服务支出18.08万元        2、项目支出6768.32万元,占支出预算总额的98%;
其中:工资福利支出56万元       商品和服务支出1590.72万元           对企业补助5121.6万元
按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出12.75万元,占支出预算总额的0.19%,交通运输支出6855.71万元,占支出预算总额的99.71%,住房保障支出7.36万元,占支出预算总额的0.1%。
按支出经济分类划分:工资福利支出145.42万元,占支出预算总额的2.11%,商品和服务支出1608.8万元,占支出预算总额的23.4%,对企业补助5121.6万元,占支出预算总额的74.49%。 (三)经费拨款支出情况 2018年景德镇市民航局经费拨款支出预算为5349.5万元,占支出预算总额78%,与上年经费拨款支出预算104万元相比增加了5245.5万元。增加的原因是:1、2018年年初市财政将项目支出预算5242万元列入了部门预算,而2017年年初市财政未将项目支出预算列入部门预算;2、2018年增加了基本支出预算3.5万元。
按支出功能科目分类: 机关事业单位基本养老保险12.75万元,占经费拨款支出预算0.24%;   行政运行(民用航空运输)87.39万元,占经费拨款支出预算的1.63%;   住房保障支出7.36万元,占经费拨款支出预算的0.13%;
其他民用航空运输支出5242万元,占经费拨款支出预算的98%。 (四)政府采购预算情况 2018年景德镇市民航局政府采购预算为11.6万元,其中:部门集中采购11.6 万元,与上年预算对比增加0.39万元。
(五)政府基金支出情况 2018年景德镇市民航局没有政府基金收支预算。 (六)机关运行经费安排情况
2018年景德镇市民航局机关运行经费预算18.08万元,比上年预算增加6.87万元,增加了日常公用支出经费。
二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年景德镇市民航局 “三公”经费年初预算安排2.8万元,比上年预算减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用为0万元;公务接待费为2.8万元,比上年预算减少2.5万元,主要原因:压缩公务接待开支,公务用车购置及运行费为0万元。
第三部分  景德镇市民航局2018年部门预算表
详见附表:1、收支预算总表
          2、部门收入总表
          3、部门支出总表
          4、财政拨款收支总表
          5、一般公共预算支出表
          6、一般公共预算基本支出表
          7、一般公共预算“三公”经费支出预算表
          8、政府性基金预算支出表
第四部分  名词解释
一般公共服务(类)民用航空运输(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
对企业补助(类)费用补贴(款):指政府对我市由各航空公司执飞的航班补贴。