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市民航局2015年部门决算情况说明

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2016年10月28日
 
第一部分  市民航局概况

一、部门主要职能
景德镇市民航局(以下简称“市民航局”)为市政府下属职能部门,为参照公务员管理的事业单位,财务上实行独立核算。“市民航局”于2000年7月正式挂牌成立,其主要职责是(1)负责我市开辟新航线、加密航班,协调航班时刻、航权工作;(2)负责我市机场净空和民用航空电磁环境保护、协调工作;(3)协调服务景德镇机场营运、建设等工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:景德镇市民航局和景德镇市民航服务中心。

第二部分  市民航局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计6596.28万元,其中上年结转和结余3162.98万元,较上年增长(下降)  %;本年收入合计3433.3万元,较上年增长1.59%,主要原因是:财政增加了风险评估费和航行服务研究费108万元、机场迁建前期准备经费12万元的拨款以及省商务厅的拨款200万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3227.09万元,占  94%;事业收入0万元,占  %;事业单位经营收入0万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)206.21万元,占6%。  
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计6596.28万元,其中本年支出合计3216.02万元,较上年增长12.09%,主要原因是:用于支付大罗线线路整改费200万元、超高问题综合安全风险评估费用28万元和机场障碍物航行服务研究费80万元;年末结转和结余   3380.26万元,较上年增长6.87%,主要原因是:省商务厅拨款200万元。
本年支出的具体构成为:基本支出57.02万元,占2%;项目支出3159万元,占98%;事业单位经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3241.52万元,决算数为3216.02万元,完成年初预算的99%。
按功能分类科目分:交通运输支出年初预算数为3241.52万元,决算数为3216.02万元,完成年初预算的99%。
按经济分类科目分:工资福利支出76.46万元,商品和服务支出42.12万元,对个人和家庭补助支出23.26万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费6.14万元,较上年增长12.56%,主要原因是:支付物业费0.8万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 2.6万元,决算数为7.86万元,完成预算的302 %,决算数较上年增长202%,其中:因公出国(境)支出5.26万元
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  5.26万元,完成预算的 %,决算数较上年增长 %。主要原因是:我局领导因公出国增加的费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.2万元,决算数为  0.2万元,完成预算的 100%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元,决算数为2.4万元,完成预算的 100%。

第三部分  市民航局2015年部门决算表